Управление качеством процесса постройки загородного дома из кирпича

Данный этап требует особой тщательности и контроля в соблюдении проектных технологий, поскольку цена ошибки может быть катастрофической (обрушение здания и гибель людей). Поэтому для уменьшения рисков возникновения ошибок данный этап будет рассмотрен более подробно.
Начинаем заполнение протокола проведения FMEA анализа процесса строительства кирпичного дома (ПРИЛОЖЕНИЕ 1). В первом столбце отображен каждый этап (процесс) строительства. Напротив каждого из них отображен наиболее вероятный возможный дефект (ошибка), которая может возникнуть во время реализации данного этапа (процесса). Рядом, в следующем столбце, указываются наиболее критичные последствия совершенных ошибок. Значения этих показателей получены в результате сбора и обработки статистических данных. Столбец S предназначается для отображения рейтинга тяжести возможных последствий возникающих ошибок в процессе строительства. Значение данного показателя определяется по десятибалльной шкале, где значение 1 – незначительные последствия, значение 10 – катастрофические.
Следующий столбец – причина отказа. Для определения значений данного столбца была собрана группа для проведения «мозгового штурма». Чтобы в результате получить наиболее полную картину причин возникающих ошибок в состав группы были приглашены работники разных специальностей: инженеры-проектировщики, сметчики, производственно- технический отдел, менеджеры по работе с клиентами, прорабы монтажники и прорабы каменщики. В итоге собралась группа, состоящая из десяти человек. Все они высказали свои предположения о причинах возникающих отказов на разных технологических этапах строительства. Результаты «мозгового штурма» были проанализированы и сведены в диаграмму Исикавы (диаграмму причинно- следственных связей). (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). Помимо определения самих причин отказов группой «мозгового штурма» также было определено количество этих причин. Эти данные необходимы для построения диаграммы Парето (ПРИЛОЖЕНИЕ В), они сведены в таблице 1. Величина воздействия каждой из причин отказа определена исходя из процентного соотношения частной причине к общему количеству. Суммарное воздействие причин отказов является суммой суммарного воздействия предыдущего этапа и текущего воздействия.




Таблица 1 – Структурирование данных для построения диаграммы Парето
Причины потенциального отказа Количество причин Воздействие Суммарное воздействие Сжатые сроки 43 37% 37% Отсутствие необходимых знаний 37 32% 70% Самоуверенность рабочих 16 14% 83% Морально устаревший инструмент 8 7% 90% Износ инструмента 6 5% 96% Неудобство использования инструмента 3 3% 98% Прочее 2 2% 100% Общее количество причин 115
Построенная диаграмма Парето позволила выявить главные причины возможного возникновения ошибок в процессе строительства кирпичного дома. Причины, получившие самые крупные показатели вероятности происшествия, внесены в протокол FMEA анализа.
Каждой причине возникновения ошибки в протоколе соответствует показатель рейтинга вероятности «О». Его значение также определяется по десятибалльной шкале, где значение 1 означает крайне малую вероятность события, значение 10 – неизбежность события. Оценка показателей данного столбца происходит также на основании построенной диаграммы Парето.
Следующий столбец посвящен существующей в организации системе контроля, целью которого служит обнаружение каждой ошибки (дефекта) в процессе строительства кирпичного дома.
Столбец «D» определяет рейтинг обнаружения ошибок (дефектов) для каждого из методов контроля. Данный рейтинг, как и предыдущие, определяется по десятибалльной шкале, где значение 1 показывает, что данный метод абсолютно точно обнаружит проблему, а значение 10 – не сможет обнаружить проблему, либо не существует методов контроля.
В последнем столбце рассчитывается приоритетное число риска (ПЧР), по результатам которого появляется возможность ранжировать возможные ошибки по степени их значимости. Это позволит назначить новые методики контроля, либо усовершенствовать уже существующие.

2.5 Оценка результативности и эффективности реализации использованных инструментов контроля качества

Результаты проведенного FMEA анализа показали, что самый больший уровень угроз в процессе строительства загородного кирпичного дома вызывается следующими причинами:
Сжатые сроки производства работ. Чем меньше времени организация тратит на возведение здания, тем большую прибыль она сможет получить. Кроме того, заказчики зачастую сами устанавливают предельно короткие сроки строительства;
Низкая квалификация кадров;
Низкий уровень знаний рабочих. Достаточно часто происходит так, что рабочие не знакомы с изменениями норм и правил строительства, имеют недостаточно опыта и порой склонны больше полагаться «на авось».
В ходе проведения FMEA анализа были выявлены следующие «слабые места» в осуществлении процедур контроля:
Недостаток высококвалифицированных сотрудников для осуществления качественного контроля, отсутствие времени у руководства и трудности с выделением сотрудника на строительный объект;
Отсутствие системы обучения рабочих на постоянной основе, оно осуществляется нерегулярно и не повсеместно;
Редкие и нерегулярные аттестации сотрудников, отсутствие четко отлаженной системы аттестации.
Итогом проведенного FMEA анализа стало внедрение ряда мероприятий, способных предотвратить возможное возникновение ошибок или дефектов. К таким мероприятиям можно отнести следующие:
Внедрена система улучшенного контроля за сложными участками работ, требующих повышенного уровня ответственности. Для этого в отдел контроля качества был нанят высококвалифицированный инженер;
Составлена программа регулярного обучения рабочих и младшего руководящего персонала;
Составлен график регулярной проверки знаний рабочими строительных норм и правил, их изменений.
После проведения процедур внедрения вышеуказанных изменений был вновь произведен FMEA анализ для оценки их результативности (табл. 2).
Таблица 2 – FMEA анализ результативности произведенных изменений
Причина отказа ПЧР


Внедренные изменения Результаты внедренных изменений S O D ПРЧ Сжатые сроки производства работ 300 Внедрена система улучшенного контроля за сложными участками работ, требующих повышенного уровня ответственности 10 6 2 120 Низкая квалификация кадров 150 Составлена программа регулярного обучения рабочих и младшего руководящего персонала 10 5 2 100 Низкий уровень знаний рабочих 120 Составлен график регулярной проверки знаний рабочими строительных норм и правил, их изменений 10 6 1 60
Как видно из таблицы 2, внедренные изменения положительно повлияли на деятельность компании, значительно снизилось приоритетное число риска по основным потенциальным отказам.



Выводы по главе 2

В данной главе произведен анализ инструментов контроля качества продукции; было выбрано несколько из них, более всего подходящих конкретному выбранному мероприятию; был осуществлен анализ процесса строительства загородного кирпичного дома на основе следующих методов контроля качества: FMEA анализа, построения диаграммы Ишикавы, проведение «мозгового штурма», построение диаграммы Парето;
По результатам FMEA анализа были разработаны и внедрены мероприятия по уменьшению степени риска в процессе строительства дома из кирпича. В результате внедрения мероприятий снизилось приоритетное число риска. Таким образом, разработанные мероприятия оказались эффективными.


















3 Проведение аудита процесса строительства загородного дома из кирпича

3.1 Управление программой аудита

Целью проведения аудита собственной системы менеджмента качества (внутреннего аудита) является определение ее соответствия установленным требованиям, подтверждение результативности внедрения и поддержания в рабочем состоянии. Руководство внутренним аудитом организации осуществляет представитель руководства по СМК или руководитель службы качества. Для получения эффекта от проведения аудитов они должны планироваться и обеспечиваться необходимыми ресурсами.
Для проведения внутреннего аудита обучаются и подготавливаются сотрудники организации. Внутренние аудиторы определяют эффективность системы менеджмента качества. По программе проведения аудитов, утвержденной руководителем организации, они должны проверять, как работает система менеджмента качества, и представлять руководству отчеты о проверках с предложениями по корректирующим и предупреждающим действиям. Задача руководителя организации – на основе отчетов исправлять и предупреждать дефекты системы менеджмента качества.
Программа аудита должна предусматривать:
методы планирования, начала и проведения аудитов и последующих действий, включая корректирующие действия;
правила для определения уровня критичности несоответствий;
формат и рассылку отчетов по аудиту, отчеты о несоответствиях, контрольные листы или другие формы, требующиеся для отчета;
записи и сроки их хранения.
При составлении программы (графика) аудитов необходимо принимать во внимание:
статус и важность процессов;
применяемую систему качества;
требования контракта (договора подряда);
значительные изменения в системе качества в связи с серьезной реорганизацией организации;
информацию о том, что качество продукции подвергается риску в связи с несоответствием.
Годовая программа аудита разрабатывается с учетом важности и значимости видов деятельности и процессов организации. Аудит каждого процесса, вида деятельности, документа или подразделения проводится с учетом результатов предыдущего аудита и предложений руководства организации. Проблемные процессы и процессы, от выполнения которых зависит прочность и устойчивость возводимых зданий и сооружений, проверяются чаще.
При поступлении информации от потребителей (заказчика) или контролирующих органов о несоответствии качества выполняемых работ установленным требованиям по приказу руководителя организации возможно проведение внепланового аудита. Высшее руководство должно обеспечить установление целей программы аудита и назначить компетентное лицо для управления программой аудита.
Лицо, руководящее программой аудита, должно:
установить объем программы аудита;
выявить и оценить риски для программы аудита;
установить ответственность за проведение аудита;
разработать процедуры для программы аудита;
определить необходимые ресурсы;
обеспечить реализацию программы аудита, включая установление целей аудита, область и критерии конкретных аудитов, определение методов проведения аудитов, а также формирование команды по аудиту и оценивание аудиторов;
обеспечить ведение и сохранение соответствующих записей по программе аудита;
провести мониторинг, анализ и улучшение программы аудита.

3.2 Подготовка к внутреннему аудиту

Была осуществлена процедура внутреннего аудита основных этапов процесса строительства загородного кирпичного дома на соответствие требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015.
Базируясь на требованиях ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и требованиях руководства по деятельности ООО «Капитал строй», разработана программа проведения аудита, план аудита и контрольные листы (чек-листы). Вся документация аудита выполнена на русском языке.
Определена область аудита (границы аудита), ограниченная наиболее критическими процессами, такими как разработка проектной документации, поверка рабочего инструмента, условия работы на строительной площадке, журналы производства работ, аттестация персонала.
Перед началом аудита проведена встреча аудитора с руководством организации «Капитал строй» для вводного совещания и координации проведения аудита. Согласована, подготовленная программа аудита, продемонстрированная в таблице 3.









Таблица 3 – Программа аудита
ПРОГРАММА АУДИТА Номер аудита от начала года: Дата аудита: № 001 19.05.17 г. Наименование проверяемой компании: Фактический адрес компании: ООО «Капитал строй» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 15 Вид проверки: Тип проверки: Внутренний аудит процесса Плановая Нормативные документы: ГОСТ ИСО 9001-2015 Цель аудита: Подтверждение соответствия организации требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001-2015 Группа аудиторов: ФИО Аудитора Иванова Н.С. Ресурсы для обеспечения аудита: Время привлечения ресурсов: Переговорная комната 10.01.2017 г. с 09:00 до 10:00 и с 17:00 до 18:00 Проверяемый участок/ подразделение Дата проверки Время Инженерный отдел 19.05.17 г. 10:00-12:00 Отдел кадров 19.05.17 г. 12:00-14:00 Отдел закупок 19.05.17 г. 14:00-14:30 Служба качества 19.05.17 г. 14:30-15:00 Склад 19.05.17 г. 15:00-15:30 Строительная площадка 19.05.17 г. 16:00-17:00 Период 9:00 – 10:00 вводное совещание.
Период 10:00 – 17:00 аудит.
Период 17:30- 18:30 заключительное совещание Подпись аудитора: ___________ /Иванова Н.С./ Согласовано: Главный Инспектор по качеству __________ Борискин И.Ю.
План проведения аудита отражен в ПРИЛОЖЕНИИ «Г». В нем показаны: критерии проведения аудита (проверяемые документы), область аудита (проверяемый процесс), проверяемое подразделение, а так же время аудита, которое планируется потратить на каждый проверяемый процесс. План аудита согласован со службой качества строительной компании «Капитал строй».
Также разработан контрольный лист, в котором отражены: область аудита, метод проведения аудита, критерии проведения аудита, вопросы аудитора, свидетельство аудита, критерии аудита, распределенные по следующим категориям:
категория «A» – Cоответсвие требованиям;
категория «Б» – Малозначительное несоответствие (т.е. процедура выполняется не корректно);
категория «В» – Значительное несоответствие (т.е. процедура не выполняется);
категория «Г» - Замечание (рекомендательного характера при соответствии требованиям).
Контрольный лист так же содержит ссылку на протокол несоответствия, в случае его обнаружения. Контрольный лист для проведения аудита показан в ПРИЛОЖЕНИИ Д.

3.3 Проведение аудита

Внутренний аудит проведен, в соответствии с запланированным объемом. В ходе аудита были выявлены два несоответствия и предписаны одна рекомендация. Выявленные несоответствия отражены в протоколах несоответствий № Н001 и № Н002, продемонстрированных в таблицах 4 и 5.









Таблица 4 –Протокол несоответствия № Н001
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ № Н001 от 19.05.2017 г. К аудиту № 001 от 19.05.2017г. Наименование проверяемой компании: ООО «Капитал строй» Наименование проверяемого подразделения/процесса Отдел кадров Несоответствие Номер критерия аудита Категория несоответствия Отсутствует регламентированная система обучения персонала, аттестации проводятся не на регулярной основе 3 Б Аудитор ___________ /Иванова Н.С./ Планируемые корректирующие действия Разработка графика аттестации персонала, создание системы регулярного обучения Срок выполнения до: 01.07.17 г. Начальник отдела кадров ООО «Капитал строй»___________ /Дягилева М.Д./ Оценка комиссией результативности корректирующих действий: Предоставлен график проведения аттестаций и расписание занятий по повышению квалификации персонала Аудитор ___________ /Иванова Н.С/ Дата: 31.05.2017 г.
В ходе проведения аудита было выяснено, что обучение персонала ведется далеко не на регулярной основе, многие рабочие не знают изменений, произошедших в строительных нормах и правилах, а также во внутренних стандартах компании. Аттестации проводятся очень редко, за их ходом осуществляется крайне слабый контроль. Данному несоответствию присвоена категория Б, поскольку процесс обучения и аттестации производится, но не корректно.



Таблица 5 –Протокол несоответствия № Н002
ПРОТОКОЛ НЕСООТВЕТСТВИЯ № Н002 от 19.05.2017 г. К аудиту № 001 от 19.05.2017г. Наименование проверяемой компании: ООО «Капитал строй» Наименование проверяемого подразделения/процесса Склад Несоответствие Номер критерия аудита Категория несоответствия Часть инструмента сильно изношена, часть вообще не пригодна для эксплуатации. Часть оборудования является морально устаревшей 7 Б Аудитор ___________ /Иванова Н.С./ Планируемые корректирующие действия Замена негодного и устаревшего инструмента и оборудования, ремонт вышедшего из строя инструмента и оборудования Срок выполнения до: 01.07.17 г. Заведующий складом ООО «Капитал строй»___________ /Козлов И.А./ Оценка комиссией результативности корректирующих действий: Неподлежащие ремонту инструменты и оборудование заменены, остальные приведены в рабочее состояние Аудитор ___________ /Иванова Н.С./ Дата: 31.05.2017 г.
Данный протокол несоответствия отражает обнаруженное несоответствие по состоянию используемого в работе инструмента и оборудования. Некоторые элементы сломаны и занимают лишнее место на складе, часть оборудования не соответствует современным стандартам. Несоответствию присвоена категория Б, поскольку процедура контроля за состоянием инструмента выполняется, но не корректно.
По итогам аудита проведено заключительное совещание с руководством сервисного центра. Продемонстрированы свидетельства аудита и обнаруженные несоответствия, согласованы корректирующие действия по данным несоответствиям и определен срок их исполнения.
Предложенные корректирующие действия:
По протоколу № Н001 - Разработка графика аттестации персонала, создание системы регулярного обучения.
По протоколу № Н002 - Замена негодного и устаревшего инструмента и оборудования, ремонт вышедшего из строя инструмента и оборудования.
По результатам выполнения корректирующих действий, проведена их оценка с целью «закрытия» обнаруженных несоответствий и предотвращения повторения данных несоответствий в будущем.

3.4 Подведение итогов аудита

По итогам проведенного внутреннего аудита, составлен отчет по аудиту (табл. 6). Данный отчет отражает перечень документации, выпущенной по результатам аудита, обнаруженные несоответствия и назначенные корректирующие действия, а так же даты исполнения назначенных корректирующих действий. Так же данный отчет содержит рекомендацию по осуществлению набора персонала, связанную с посещением ярмарок вакансий привлечением студентов на практику. Данная рекомендация классифицирована как категория «Г» поскольку не имеет обязательного характера и имеет четкой регламентации со стороны ГОСТов или СНиПов.
В соответствии с листом рассылки отчета по аудиту (табл. 7), выполнена рассылка отчета соответствующим должностным лицам строительной компании «Капитал строй».
Таблица 6 – Отчет по внутреннему аудиту
Отчет об анализе программы внутреннего аудита № 001 от 19.05.2017 года заключение по аудиту: Аудит выполнен в запланированном объеме, отраженном в плане аудита № 001 от 19.05.2017 г. Выявленные в ходе аудита несоответствия: Наименование проверяемого подразделения Несоответствие Номер критерия аудита Категория несоответствия Отдел кадров Отсутствует регламентированная система обучения персонала, аттестации проводятся не на регулярной основе 3 Б Склад Часть инструмента сильно изношена, часть вообще не пригодна для эксплуатации. Часть оборудования является морально устаревшей 7 Б Выполнение корректирующих/предупреждающих действий Объект корректирующего /предупреждающего действия Назначенное корректирующее действие Действие выполнено
(Дата) Система обучения и аттестации персонала Разработка графика аттестации персонала, создание системы регулярного обучения 31.05.2017 Используемый в процессе строительства инструмент и оборудование Замена негодного и устаревшего инструмента и оборудования, ремонт вышедшего из строя инструмента и оборудования 31.05.2017 Рекомендации по улучшениям: Рекомендую использование дополнительных источников подбора персонала: ярмарки вакансий и привлечение на практику студентов строительных ВУЗов Приложения к отчету: 1. План аудита № 001 от 19.05.2017 г.
2. Чек-лист № 001 от 19.05.2017 г.
3. Протокол несоответствия № Н001 от 19.05.2017 г.
4. Протокол несоответствия № Н002 от 19.05.2017 г.
5. список рассылки отчета по аудиту Аудитор ___________ /Иванова Н.С./
Дата: 31.05.2017 г.





Таблица 7 –Лист рассылки отчета по аудиту
Лист рассылки отчета по внутреннему аудиту Ф.И.О. Должность Дата Подпись Борискин И.Ю. Гл. инспектор по качеству 31.05.2017 Козлов И.В. Гл. инженер 31.05.2017 Марков К.И. Директор 31.05.2017

Выводы по главе 3

Проведен внутренний аудит основных этапов процесса строительства загородного кирпичного дома в рамках строительной компании ООО «Капитал строй». Разработана документация внутреннего аудита, состоящая из: программы аудита; плана аудита; контрольного листа; протоколов выявленных несоответствий; отчета по внутреннему аудиту; листа рассылки отчета по внутреннему аудиту.
По результатам аудита выявлены два несоответствия, для которых назначены корректирующие действия. Выполнена оценка результативности корректирующих действий и их анализ с целью предотвращения повторения данных несоответствий. В отчете по аудиту отражена одна рекомендация по улучшению процесса подбора персонала.

















ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках достижения поставленной цели были продемонстрированы навыки описания процесса строительства загородного кирпичного дома на примере ООО «Капитал строй», их анализ с помощью применения статистических методов контроля и управления качеством, а также контроль с помощью проведения внутреннего аудита.
Описан процесс строительства загородного кирпичного дома, который состоит из следующих основных этапов: составление проектной и сметной документации, устройство фундамента, возведение стен, проведение коммуникаций, устройство кровли, внешняя и внутренняя отделка. Также была детально описана технология произведения кирпичной кладки и перевязки швов, материалы используемые при строительстве кирпичных стен.
В соответствии с задачей квалификационной работы, проведен анализ процесса строительства загородного кирпичного дома, на основе статистических методов контроля качества. Построена причинно-следственная диаграмма для выявления потенциальных угроз (отказов) на этапе возведения стен здания. Выявленные угрозы систематизированы и внесены в построенную диаграмму Парето, для ранжирования значимости потенциальных отказов. FMEA-анализ выявил необходимость внесения изменений в существующие процедуры для снижения вероятности выявленных отказов. Итоговый анализ продемонстрировал, что предпринятые мероприятия позволяют снизить вероятность угроз.
Проведен внутренний аудит технологического процесса строительства загородного кирпичного дома в рамках строительной организации ООО «Капитал строй». В ходе проведения аудита был разработан и заполнен весь необходимый комплект документации. По результатам аудита был выявлено два несоответствия и одна рекомендация, зафиксированных в контрольном листе. По ним были заполнены протоколы несоответствий, разработаны корректирующие действия и проведен анализ их результативности.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Сироткин, Н.А. Теоретические основы управления строительным производством
Юдина, А. Ф. Возведение зданий с кирпичными стенами: учеб. пособие / А. Ф. Юдина. – СПб.: СПбГАСУ, 2011. – 67 с.
Теличенко, В.И Технология строительных процессов: В 2 ч. Ч. 1.: Учеб. для строит. Вузов / В.И. Теличнко, О.М. Терентьев, А.А. Лапидус. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 392 с.
Салимова, Т.А. Управление качеством: учеб. по специальности «Менеджмент организации» / Т. А. Салимова. — 2е изд., стер. — М. : Издательство «ОмегаЛ», 2008. — 414 с.
Справочник «Семь новых инструментов качества». Издательство KPMS. 2014
Справочник по инструментам контроля в менеджменте качества «Семь инструментов качества». Издательство KPMS. 2014
Мазаник, Н. Т. Система менеджмента качества строительных организаций: учеб. пособие / Н. Т. Мазаник, Б. М. Басин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Хабаровск: Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 95 с.
Гродзенский С.Я. Управление качеством: учебник / С.Я. Гродзенский. – М.: ООО «Проспект», 2016. – 492 с.
ГОСТ Р 51901.12-2007, МЭК 60812:2006 Менеджмент риска. Метод анализа видов и последствий отказов (Analysis techniques for system reliability – Procedure for failure mode and effects analysis (FMEA) (MOD) – М.: Стандартинформ, 2008.
Вашуков Ю.А., Дмитриев А.Я., Митрошкина Т.А. «Методические указания по Анализу видов, последствий и причин потенциальных несоответствий (FMEA)». 2008
ГОСТ Р ИСО 19011- Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. 2012
ГОСТ Р ИСО 9000 - Система менеджмента качества. 2015
ГОСТ Р ИСО 9001- Системы менеджмента качества. 2015

Процесс/описание операции Возможные последствия отказа/дефекта S Причина отказа O Система контроля D ПЧР Разработка проекта кирпичного дома Неверно произведены проектные расчеты Непредвиденные дополнительные расходы в процессе строительства 7 Низкая квалификация исполнителей 5 Проверка документации отделом качества 2 70 Составление сметы Неверная стоимость строительства Недострой за недостатком финансирования 8 Слабый контроль со стороны руководства 3 Проверка документации отделом качества 2 48 Геологические изыскания Ошибки в произведении изысканий или вовсе его отсутствие Перерасход материалов, разрушение фундамента, трещины в стенах 10 Недостаток высококвалифицированных кадров 6 Контроль, осуществляемый высококвалифицированным сотрудником 5 300 Разметка местности Неправильный замер габаритов участка Проект «не сядет» на участок, необходимость поиска другого 9 Сжатые сроки проведение, невнимательность исполнителей 4 Проведение обучения 3 108 Устройство фундамента Использование неподходящих материалов; отсутствие утепления Фундамент не будет обладать требуемой прочностью; будет образовываться сырость, потери тепла 10 Желание сэкономить 6 Контроль используемых материалов 1 60 Низкая квалификация кадров 5 Обучение рабочих 3 150 Возведение стен Неправильное осуществление кирпичной кладки Падение уровня прочности всей конструкции 10 Самоуверенность рабочих 3 Обучение руководящего персонала 3 90 Сжатые сроки 4 Проверка соблюдения технологии кладки 2 80 Незнание норм и правил 6 Проведение аттестаций 2 120 Устройство перекрытий
Неверное распределение нагрузок Потеря устойчивости всей конструкции 10 Плохо обученный рабочий персонал 5 Обучение рабочих 3 150 Проведение коммуникаций
Непродуманная система вентиляции; неверно рассчитанное количество необходимой электроэнергии Сырость, затхлость, некомфортная температура помещений; сгорание проводки, регулярное отключение света 9 Экономия на материалах 6 Контроль используемых материалов 1 54 Отсутствие необходимых знаний 5 Проверка знаний работниками норм и правил 2 90 Устройство кровли Неверный выбор материала Проседание кровли, нарушение ее геометрии 8 Экономия на материалах 6 Контроль используемых материалов 1 48 Внешняя отделка Неправильная укладка утеплителя Образование «мостиков холода» и конденсата 9 Низкая квалификация исполнителей 5 Проверка знаний работниками норм и правил 2 90 Внутренняя отделка
Непродуманный дизайн Снижение архитектурной выразительности 6 Желание сэкономить 6 Контроль, осуществляемый высококвалифицированным сотрудником 5 180






ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Диаграмма причинно-следственных связей для определения причин отказов в процессе строительства загородного кирпичного дома

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Диаграмма Парето для ранжирования причин потенциального отказа при возведении стен кирпичного дома

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
План проведения внутреннего аудита ООО «Капитал строй»
Для аудита № 001 Дата аудита 19.05.2017 г. Наименование проверяемой компании: Фактический адрес компании: ООО «Капитал строй» Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Сормовская, д. 15 Вид проверки: Тип проверки: Внутренний аудит процесса Плановая Цель аудита: Подтверждение соответствия организации требованиям стандарта ГОСТ ИСО 9001:2015 Задачи аудита: Проверка соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001:2015 Нормативные документы ГОСТ ИСО 9001-2015.
№ п/п Критерии аудита Область аудита
(процесс) Проверяемый отдел Время проведения аудита 1 Правильность ведения документации Процесс составления проектной, сметной и другой документации Инженерный 10:00-12:00 2 Эффективность управления персоналом Процесс набора персонала Отдел кадров 12:00-13:00 3 Уровень квалификации персонала Процесс обучения и аттестации персонала Отдел кадров 13:00-14:00 4 Взаимодействие с заинтересованными сторонами (поставщиками, подрядчиками) Процесс приобретения материалов на стороне Отдел закупок 14:00-14:30 5 Эффективность управления проектами Анализ прибыльности деятельности Служба качества 14:30-14:45 6 Достижение организацией целей своей деятельности Процесс планирования деятельности Служба качества 14:45-15:00 7 Состояние материально технического обеспечения Проверка необходимого оборудования и инструмента Склад 15:00-15:30 8 Условия безопасности работы Процесс возведения здания Строительная площадка 16:00-16:30 9 Соблюдение проектной технологии Процесс возведения здания Строительная площадка 16:30-17:00 Согласовано: Главный Инспектор по качеству
ООО «Капитал Строй» __________ Борискин И.Ю.


ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Контрольный лист для аудита № 001
Область аудита
(процесс) Критерии аудита Вопросы аудита Категория
Протокол несоответствия № Процесс составления проектной, сметной и другой документации 1 Соответствует ли документация строительным нормам и правилам, а также стандартам компании? А - Процесс набора персонала 2 Имеется ли регламент требований к кандидатам на осуществление работ? Г - Процесс обучения и аттестации персонала 3 Имеется ли система регулярного обучения и аттестации? В Н001 Процесс приобретения материалов на стороне 4 Имеется ли система оценки поставщиков? А - Анализ прибыльности деятельности 5 Производится ли анализ эффективности управления каждым из проектов? А - Процесс планирования деятельности 6 Учитываются ли в планировании пути достижения предыдущих целей, ошибки в них? А - Проверка необходимого оборудования и инструмента 7 Есть ли весь необходимый инструмент и оборудование для работы, каково его состояние? Б Н002 Процесс возведения здания 8 Существует ли угроза жизни и здоровью работников в процессе возведения здания? А - Процесс возведения здания 9 Все ли произведенные работы соответствуют проекту? А - 











9



Каменная кладка

Искусственные камни

Природные камни

Кирпич

Прямоугольные камни (блоки)

Пустотелые

Полнотелые

Каменная кладка

Кирпичная

Кирпичная с облицовкой

Мелкоблочная

Тесовая

Бутовая

Бутобетонная

Из глиняного и силикатного сплошного и пустотелого кирпича

Из искусственных и естественных камней и блоков

Из природных (ракушечники, пористые туфы) или искусственных, бетонных и керамических камней, укладываемых вручную

Из бута и бетонной смеси

Из природных обработанных камней правильной формы, укладываемых вручную или краном

Из природных камней неправильной формы

Диаграмма сходства

Диаграмма связей

Творчески

Логически

Древовидная диаграмма

Матричная диаграмма

Матрица приоритетов

Диаграмма процесса осуществления программы

Стрелочная диаграмма

70



Отсутствие времени у руководства

Сжатые сроки

Спешка

Осадки

Изменение температурных условий

Сжатые сроки

Эмоциональные нагрузки

Отсутствие необходимых знаний

Самоуверенность

Моральное устаревание

Неудобство использования

Износ


Контроль

Окружающая среда


Рабочие


Инструмент

Неправильная кирпичная кладка

37

83

90

96

98

100


Суммарное воздействие

Воздействие

ПРИЛОЖЕНИЕ А
Протокол FMEA анализа процесса строительства загородного кирпичного дома